玉林市残疾人联合会2022年度部门决算
发布时间：2023/9/27 16:24:53/ 作者:/ 来源：点击数: 目 录
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、本部门职责
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算，并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
残联部门决算单位含3个，分别为：玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业服务中心、玉林市残疾人康复中心。
第二部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算公开附表。
第三部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1202.44万元，其中本年收入1197.58万元, 较2021年度决算数增加245.84万元，增长25.83 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1143.41万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加191.83万元，增长20.16%，主要原因是行政单位离退休费用增加2.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加8.02万元；其他行政事业单位养老支出减少0.17万元；行政运行减少4.77万元；机关服务增加27.00万元；残疾人康复增加21.69万元；残疾人就业增加21.73万元；残疾人体育增加29.00万元；其他残疾人事业支出增加50.95万元；行政单位医疗增加0.12万元；事业单位医疗增加6.26万元；公务员医疗补助增加3.90万元；其他行政事业单位医疗支出增加0.20万元；住房公积金增加11.76万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入14.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.95万元，增长100%，主要原因是新增玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
4.事业收入39.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加39.21万元，增长100%，为残疾儿童康复救助经费，用于残疾儿童康复项目。变动主要原因是2021年市残疾人康复中心没有事业收入支出。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.16万元，下降100.00 %，主要原因是本部门无该项收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
8.上年结转和结余4.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.65万元，下降75.09%，主要原因是项目执行与资金支付进度加快。
（二）本部门2022年度总支出1202.44万元，其中本年支出 1200.37万元, 较2021年度决算数增加234.14万元，增长24.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.00万元：较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项支出。
2.社会保障和就业支出1,097.14万元：主要用于行政事业单位养老支出91.72万元，残疾人事业支出1005.42万元，较2021年度决算数增加194.63万元，增长21.57%，主要原因是行政单位离退休增加2.39万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加8.02万元，其他行政事业单位养老支出减少0.17万元，行政运行减少7.09万元，机关服务增加27.00万元，残疾人康复增加48.67万元， 残疾人就业增加21.72万元，残疾人体育增加29.00万元，其他残疾人事业支出增加51.34万元。
3.卫生健康支出42.83万元：主要用于人员医疗保障支出，较2021年度决算数增加10.49万元，增长32.44%，主要原因是缴费基数上调。
4.城乡社区支出14.95万元：较2021年度决算数增加14.95万元，增长100.00%，主要原因是支出玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
5.住房保障支出43.13万元：主要用于人员公积金支出，较2021年度决算数增加11.75万元，增长37.44%，主要原因是缴费基数上调。
6.其他支出2.32万元：较2021年度决算数增加2.32万元，增长100.00%，主要原因是办公费支出2.32万元。
7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项支出。
8.年末结转和结余2.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.95万元，下降58.76%，主要原因是项目执行与资金支付进度加快。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出1143.88万元，较2021年度决算数增加192.22万元，增长20.20%。其中：基本支出588.91万元，项目支出554.97万元。
玉林市残疾人联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1063.95万元，支出决算为1143.88万元，完成年初预算的107.51%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是本部门无该项支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为995.18万元，支出决算为1057.92万元，完成年初预算的106.30%。预决算差异为62.74万元，主要用于人员经费支出、用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业支出。
1、行政事业单位养老支出
（1）行政单位离退休年初预算为4.54万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的119.82%。预决算差异0.90万元，决算比预算多。主要用于行政单位离退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。市残联机关2022年新增退休人员1名，故退休经费支出增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为45.65万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的125.17%。预决算差异11.49万元，决算比预算多。主要用于主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，购买养老保险、工资福利支出等费用增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为22.82万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的127.65%。预决算差异6.31万元，决算比预算多。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，购买职业年金费用增加。
2、残疾人事业支出
（1）行政运行年初预算为135.77万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的124.24%。预决算差异32.91万元，决算比预算多。主要用于行政单位的运行经费支出。预决算差异在于调增发放绩效考核奖经费。
（2）机关服务年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异0.00万元。主要用于主要用于综合服务大楼运行费安保管理费用。
（3）残疾人康复支出年初预算为310.02万元，支出决算为290.05万元，完成年初预算的93.56%。预决算差异19.97万元，决算比预算少。主要用于残疾人康复项目各项支出。预决算差异是残疾人康复中心聘用人员数量目标是52人，实际47人；部分应支费用如聘用人员工会经费和工作经费财政未予支出。
（4）残疾人就业年初预算为138万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的88.44%。预决算差异15.95万元，决算比预算少。主要用于残疾人就业工作支出。
（5）残疾人体育年初预算为50万元，支出决算为32.24万元，2022年度自治区下达残疾人体育补助经费54.6万元，市本级资金支出3.26万后由市财政回收，自治区资金支出28.98万元。剩余自治区资金于2023年年结转支出。
（6）其他残疾人事业支出年初预算为261.38万元，支出决算为326.18万元，完成年初预算的124.79%。预决算差异64.80万元，决算比预算多。主要用于残疾人维权、基层组织建设、文化事业及基本支出等支出。差异原因是由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，2022年市残疾人就业中心及康复中心新调入16名在编人员，按相关规定支出的工资性支出实际支出比预算多。
（三）卫生健康支出年初预算为34.53万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的106.30%。主要用于人员的单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、工伤保险支出。
（1）行政单位医疗年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。预决算差异0万元。主要用于本部门行政单位职工医疗保险支出。
（2）事业单位医疗年初预算为10.42万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的151.44%，预决算差异为5.36万元，主要用于事业单位医疗保险支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（3）公务员医疗补助年初预算为13.14万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的120.85%，预决算差异为2.74万元，主要用于公务员医疗补助支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（4）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的162.07%，预决算差异为0.18万元，主要用于工伤保险支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（四）住房保障支出年初预算为34.24万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的125.96%。预决算差异在于预算调整为43.13万元。预决算差异8.89万元，决算比预算多。主要用于按照国家统一规定，行政事业单位职工计缴的住房公积金。
1.住房改革支出
（1）住房公积金年初预算为34.24万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的106.30%。预决算差异8.89万元，决算比预算多。主要原因玉林市市场服务中心分流后人员增加，2022年直属事业单位新调入16名在编人员，住房公积金费用增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.92万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出542.62万元，完成年初预算的157.98%。主要原因是玉林市市场服务中心分流后人员增加，工资支出较年初预算支出增加较大。
（二）商品和服务支出39.19万元，完成年初预算的79.53%。主要原因是节约开支。
（三）对个人和家庭的补助支出6.67万元，完成年初预算的115.20%，主要原因是玉林市市场服务中心分流后人员增加，补助经费支出较年初预算支出增加较大。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初无该项预算。
（五）资本性支出0.42万元，年初无该项预算。主要原因是2022年度新增办公设备采购款0.42万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022年度政府性基金支出17.27万元，较2021年度决算数增加17.27万元，增长100.00 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出17.27万元。
玉林市残疾人联合会2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的172.70%。
（一）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为 14.95万元，完成年初预算的149.50%。主要用于支出玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
（二）其它支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的23.20%。主要用于办公费支出2.32万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022年度国有资本经营预算支出0.00 万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市残疾人联合会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
本部门2022年度无国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.85万元，完成预算的76.41%，比上年减少0.88万元，主要原因是公务接待减少，支出降低。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，公务接待费支出决算1.43万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年相比无变化，原因是本部门无该项业务。全年使用财政拨款安排玉林市残疾人联合会机关、两个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。该项目无开支。
（二）公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无购置公务用车。公务用车运行支出1.42万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.83万元，原因是玉林市残疾人康复中心辅具车使用量较上年增加。主要用于市内因公出行以及开展残疾人辅具适配、儿童康复救助等业务所需车辆燃料费、维修费保险费等。2022年，玉林市残疾人联合会机关、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.42万元，平均每辆1.42万元。
（三）公务接待费支出1.43万元，完成预算的38.10%，比上年减少0.88万元，原因是上级来访次数减少，不断规范公务接待工作，减少接待支出。国内公务接待批次17次，人次128次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出39.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加减少9.57万元，降低19.46%，比上年决算数增加2.92万元，增长7.95%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.42万元，用于采购会议室LED显示屏及多功能一体机、落实过紧日子要求压减办公费、物业管理费等6.86万元，根据工作实际增加差旅费、邮电费、公务接待费、工会费等9.36万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的89.74%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的25.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.11%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.45万元，占一般公共预算项目支出总额的98.10%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“残疾人教育”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1313.78万元，政府性基金预算支出14.95万元，非税收入拨款46.00万元。从评价情况来看，各项目均能按照工作进度认真完成年度工作任务，到达了年初预算绩效设定目标要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例70.59%；5个项目评为二等，占项目总数比例29.41%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，绩效目标制定不够规范，；二是个别项目工作计划不够明晰，项目执行较慢，导致资金支付进度缓慢，支付进度安排不够合理，资金支付不够及时，未达到资金预期目标，部分项目也因财政原因无法支付，所以资金使用效益无法充分发挥。下一步改进措施：一是结合财政部门关于“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”等文件精神不断开展专题学习，不断增强单位业务人员的业务水平；二是增强业务工作水平，加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，细化目标任务，利用资金倒排工作进展，根据工作开展情况合理调整支出进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为 7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助特殊教育学校义务教育阶段残疾学生321人，资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女6人。二是资金发放率达到100%。三是受助残疾学生全部能够减轻家庭经济负担。有效提高残疾学生入学率、巩固率，能够持续推进我市特殊教育更好地发展。残疾人及亲属满意度达100%。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为二等。2022年度列入部门整体绩效评价的项目共8项，其中残疾人文化项目中组织50名演职员汇演。 实际组织人员50名；资助特校残疾学生316名学生，实际资助321名学生；残疾人法制宣传印刷品1批，实际完成印刷品1批；慰问残疾人和残疾人中的残疾人工作者等500人，实际慰问497人；为残疾儿童提供康复训练 80人次，实际完成110人次；向残疾人及其家人宣传康复知识、培养康复技术人才20人次，实际完成145人次；开展残疾人就业能力培训班，培训至少220名，实际完成220名；为本市残疾人举办专场招聘会2场，实际完成10场。
以上项目均在2022年12月31日前完成，除残疾人慰问未完全达标外，项目完成率均为100%，支出成本均按照预算支出范围内进行，残疾人满意度达90%以上，充分实现了为残疾人服务的目标，提升了残疾人的幸福感和获得感，提高了社会对残疾人的关注度，营造了良好的爱残助残社会氛围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、本部门职责
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算，并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
残联部门决算单位含3个，分别为：玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业服务中心、玉林市残疾人康复中心。
第二部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算公开附表。
第三部分：玉林市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1202.44万元，其中本年收入1197.58万元, 较2021年度决算数增加245.84万元，增长25.83 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1143.41万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加191.83万元，增长20.16%，主要原因是行政单位离退休费用增加2.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加8.02万元；其他行政事业单位养老支出减少0.17万元；行政运行减少4.77万元；机关服务增加27.00万元；残疾人康复增加21.69万元；残疾人就业增加21.73万元；残疾人体育增加29.00万元；其他残疾人事业支出增加50.95万元；行政单位医疗增加0.12万元；事业单位医疗增加6.26万元；公务员医疗补助增加3.90万元；其他行政事业单位医疗支出增加0.20万元；住房公积金增加11.76万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入14.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.95万元，增长100%，主要原因是新增玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
4.事业收入39.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加39.21万元，增长100%，为残疾儿童康复救助经费，用于残疾儿童康复项目。变动主要原因是2021年市残疾人康复中心没有事业收入支出。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.16万元，下降100.00 %，主要原因是本部门无该项收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项收入。
8.上年结转和结余4.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.65万元，下降75.09%，主要原因是项目执行与资金支付进度加快。
（二）本部门2022年度总支出1202.44万元，其中本年支出 1200.37万元, 较2021年度决算数增加234.14万元，增长24.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.00万元：较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项支出。
2.社会保障和就业支出1,097.14万元：主要用于行政事业单位养老支出91.72万元，残疾人事业支出1005.42万元，较2021年度决算数增加194.63万元，增长21.57%，主要原因是行政单位离退休增加2.39万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加8.02万元，其他行政事业单位养老支出减少0.17万元，行政运行减少7.09万元，机关服务增加27.00万元，残疾人康复增加48.67万元， 残疾人就业增加21.72万元，残疾人体育增加29.00万元，其他残疾人事业支出增加51.34万元。
3.卫生健康支出42.83万元：主要用于人员医疗保障支出，较2021年度决算数增加10.49万元，增长32.44%，主要原因是缴费基数上调。
4.城乡社区支出14.95万元：较2021年度决算数增加14.95万元，增长100.00%，主要原因是支出玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
5.住房保障支出43.13万元：主要用于人员公积金支出，较2021年度决算数增加11.75万元，增长37.44%，主要原因是缴费基数上调。
6.其他支出2.32万元：较2021年度决算数增加2.32万元，增长100.00%，主要原因是办公费支出2.32万元。
7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无该项支出。
8.年末结转和结余2.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.95万元，下降58.76%，主要原因是项目执行与资金支付进度加快。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出1143.88万元，较2021年度决算数增加192.22万元，增长20.20%。其中：基本支出588.91万元，项目支出554.97万元。
玉林市残疾人联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1063.95万元，支出决算为1143.88万元，完成年初预算的107.51%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是本部门无该项支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为995.18万元，支出决算为1057.92万元，完成年初预算的106.30%。预决算差异为62.74万元，主要用于人员经费支出、用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业支出。
1、行政事业单位养老支出
（1）行政单位离退休年初预算为4.54万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的119.82%。预决算差异0.90万元，决算比预算多。主要用于行政单位离退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。市残联机关2022年新增退休人员1名，故退休经费支出增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为45.65万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的125.17%。预决算差异11.49万元，决算比预算多。主要用于主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，购买养老保险、工资福利支出等费用增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为22.82万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的127.65%。预决算差异6.31万元，决算比预算多。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，购买职业年金费用增加。
2、残疾人事业支出
（1）行政运行年初预算为135.77万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的124.24%。预决算差异32.91万元，决算比预算多。主要用于行政单位的运行经费支出。预决算差异在于调增发放绩效考核奖经费。
（2）机关服务年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异0.00万元。主要用于主要用于综合服务大楼运行费安保管理费用。
（3）残疾人康复支出年初预算为310.02万元，支出决算为290.05万元，完成年初预算的93.56%。预决算差异19.97万元，决算比预算少。主要用于残疾人康复项目各项支出。预决算差异是残疾人康复中心聘用人员数量目标是52人，实际47人；部分应支费用如聘用人员工会经费和工作经费财政未予支出。
（4）残疾人就业年初预算为138万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的88.44%。预决算差异15.95万元，决算比预算少。主要用于残疾人就业工作支出。
（5）残疾人体育年初预算为50万元，支出决算为32.24万元，2022年度自治区下达残疾人体育补助经费54.6万元，市本级资金支出3.26万后由市财政回收，自治区资金支出28.98万元。剩余自治区资金于2023年年结转支出。
（6）其他残疾人事业支出年初预算为261.38万元，支出决算为326.18万元，完成年初预算的124.79%。预决算差异64.80万元，决算比预算多。主要用于残疾人维权、基层组织建设、文化事业及基本支出等支出。差异原因是由于玉林市市场服务中心分流后人员增加，2022年市残疾人就业中心及康复中心新调入16名在编人员，按相关规定支出的工资性支出实际支出比预算多。
（三）卫生健康支出年初预算为34.53万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的106.30%。主要用于人员的单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、工伤保险支出。
（1）行政单位医疗年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。预决算差异0万元。主要用于本部门行政单位职工医疗保险支出。
（2）事业单位医疗年初预算为10.42万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的151.44%，预决算差异为5.36万元，主要用于事业单位医疗保险支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（3）公务员医疗补助年初预算为13.14万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的120.85%，预决算差异为2.74万元，主要用于公务员医疗补助支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（4）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的162.07%，预决算差异为0.18万元，主要用于工伤保险支出，差异主要原因是2022年直属事业单位新调入16名在编人员。
（四）住房保障支出年初预算为34.24万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的125.96%。预决算差异在于预算调整为43.13万元。预决算差异8.89万元，决算比预算多。主要用于按照国家统一规定，行政事业单位职工计缴的住房公积金。
1.住房改革支出
（1）住房公积金年初预算为34.24万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的106.30%。预决算差异8.89万元，决算比预算多。主要原因玉林市市场服务中心分流后人员增加，2022年直属事业单位新调入16名在编人员，住房公积金费用增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.92万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出542.62万元，完成年初预算的157.98%。主要原因是玉林市市场服务中心分流后人员增加，工资支出较年初预算支出增加较大。
（二）商品和服务支出39.19万元，完成年初预算的79.53%。主要原因是节约开支。
（三）对个人和家庭的补助支出6.67万元，完成年初预算的115.20%，主要原因是玉林市市场服务中心分流后人员增加，补助经费支出较年初预算支出增加较大。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初无该项预算。
（五）资本性支出0.42万元，年初无该项预算。主要原因是2022年度新增办公设备采购款0.42万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022年度政府性基金支出17.27万元，较2021年度决算数增加17.27万元，增长100.00 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出17.27万元。
玉林市残疾人联合会2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的172.70%。
（一）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为 14.95万元，完成年初预算的149.50%。主要用于支出玉林市残疾人就业服务中心大楼维修维护费14.95万元。
（二）其它支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的23.20%。主要用于办公费支出2.32万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市残疾人联合会2022年度国有资本经营预算支出0.00 万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市残疾人联合会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
本部门2022年度无国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.85万元，完成预算的76.41%，比上年减少0.88万元，主要原因是公务接待减少，支出降低。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，公务接待费支出决算1.43万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年相比无变化，原因是本部门无该项业务。全年使用财政拨款安排玉林市残疾人联合会机关、两个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。该项目无开支。
（二）公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无购置公务用车。公务用车运行支出1.42万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.83万元，原因是玉林市残疾人康复中心辅具车使用量较上年增加。主要用于市内因公出行以及开展残疾人辅具适配、儿童康复救助等业务所需车辆燃料费、维修费保险费等。2022年，玉林市残疾人联合会机关、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.42万元，平均每辆1.42万元。
（三）公务接待费支出1.43万元，完成预算的38.10%，比上年减少0.88万元，原因是上级来访次数减少，不断规范公务接待工作，减少接待支出。国内公务接待批次17次，人次128次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出39.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加减少9.57万元，降低19.46%，比上年决算数增加2.92万元，增长7.95%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.42万元，用于采购会议室LED显示屏及多功能一体机、落实过紧日子要求压减办公费、物业管理费等6.86万元，根据工作实际增加差旅费、邮电费、公务接待费、工会费等9.36万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的89.74%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的25.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.11%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.45万元，占一般公共预算项目支出总额的98.10%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“残疾人教育”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1313.78万元，政府性基金预算支出14.95万元，非税收入拨款46.00万元。从评价情况来看，各项目均能按照工作进度认真完成年度工作任务，到达了年初预算绩效设定目标要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例70.59%；5个项目评为二等，占项目总数比例29.41%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，绩效目标制定不够规范，；二是个别项目工作计划不够明晰，项目执行较慢，导致资金支付进度缓慢，支付进度安排不够合理，资金支付不够及时，未达到资金预期目标，部分项目也因财政原因无法支付，所以资金使用效益无法充分发挥。下一步改进措施：一是结合财政部门关于“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”等文件精神不断开展专题学习，不断增强单位业务人员的业务水平；二是增强业务工作水平，加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，细化目标任务，利用资金倒排工作进展，根据工作开展情况合理调整支出进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为 7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助特殊教育学校义务教育阶段残疾学生321人，资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女6人。二是资金发放率达到100%。三是受助残疾学生全部能够减轻家庭经济负担。有效提高残疾学生入学率、巩固率，能够持续推进我市特殊教育更好地发展。残疾人及亲属满意度达100%。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为二等。2022年度列入部门整体绩效评价的项目共8项，其中残疾人文化项目中组织50名演职员汇演。 实际组织人员50名；资助特校残疾学生316名学生，实际资助321名学生；残疾人法制宣传印刷品1批，实际完成印刷品1批；慰问残疾人和残疾人中的残疾人工作者等500人，实际慰问497人；为残疾儿童提供康复训练 80人次，实际完成110人次；向残疾人及其家人宣传康复知识、培养康复技术人才20人次，实际完成145人次；开展残疾人就业能力培训班，培训至少220名，实际完成220名；为本市残疾人举办专场招聘会2场，实际完成10场。
以上项目均在2022年12月31日前完成，除残疾人慰问未完全达标外，项目完成率均为100%，支出成本均按照预算支出范围内进行，残疾人满意度达90%以上，充分实现了为残疾人服务的目标，提升了残疾人的幸福感和获得感，提高了社会对残疾人的关注度，营造了良好的爱残助残社会氛围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
