目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

 

 

 

主要内容

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置情况

玉林市残疾人就业服务中心是玉林市残疾人联合会直属公益一类事业单位，前身为“玉林市残疾人劳动就业指导服务部”,成立于1998年11月25日。2006年11月6日更名为“玉林市残疾人就业管理中心”。2020年1月15日更名为“玉林市残疾人就业服务中心”。属正科级全额财政拨款事业单位。现有编制15个,在职在编工作人员14人；聘用人员14人，公益性岗位1人，实有29人。

三、此公开预算数据为单位汇总预算数据。

   第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。2023年总支出280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。其中：

一般公共预算收入273.54万元，同比增加90.19万元，增长50.00%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，收入相对应增加。

政府性基金预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。 

财政专户管理资金收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

单位收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。其中： 

   基本支出预算240.74万元，同比增加175.39万元，增长73％。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。 

   项目支出预算39.6万元，同比增加-78.4万元，增长-67％。负增长的原因是由于其他残疾人事业支出预算批复为20.8万元，残疾人就业科目支出预算18.8万元，为自治区拨付的培训费用，其他就业服务工作经费预算批复为零。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。2023年财政拨款总支出280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出280.34万元，同比增加96.99万元，增长52.84%。其中：

功能分类科目（类级）一20805-行政事业单位养老支出31.21万元，同比增加19.58万元，增长169%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。

功能分类科目（类级）二20811-残疾人事业支出218.57  万元，同比增加58.24万元，增长37%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。项目预算批复比2022年减少78.4万元。

功能分类科目（类级）三21011-行政事业单位医疗14.95万元，同比增加9.37万元，增长168%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。

功能分类科目（类级）四22102-住房改革支出15.6万元，同比增加9.78万元，增长168%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本单位一般公共预算基本支出240.74万元，同比增加175.39万元，增长73%。其中：

经济分类科目（类级）一301-工资福利支出223.53万元，同比增加109.99万元，增长97%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，人员经费支出相对应增加。

经济分类科目（类级）二302商品和服务支出17.2万元，同比增加10.03万元，增长140%。增长原因是由于2023年在职在编人员比2022年增加9人，公用经费支出相对应增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    20万元，同口径比2022年增加14.1万元，增长239%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项目支出。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加0.6万元，增长150 %，增加的主要原因是2023年工作计划安排，增加接待次数。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项目支出；

公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无此项目支出。

4.会议费2023年预算安排0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，减少的主要原因是根据工作安排，相应减少会议费。

5.培训费2023年预算安排18.8万元，比上年增加13.8万元，增长276%，增加的主要原因是2023年培训费是自治区下拨培训资金18.8万元，市本级培训费支出为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

2023年政府性基金支出预算0.00万元，同比增加0.00万元，下降0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（27.8）万元，较2022年预算减少（32.37）万元，下降（54）%，主要原因是财政紧张，压减经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.00万元，同比减少0.97万元，增长下降100%。其中：货物类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备   台（套）0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款39万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍。

（二）残疾人就业能力培训补助经费项目绩效目标为：贯彻《广西壮族自治区人民政府关于印发广西残疾人保障及发展“十四五”规划》（桂政发[2021]48号）精神，依据《自治区残联关于印发<2022年残疾人就业能力培训项目实施方案>的通知》、《自治区残联关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算指标的通知》（桂财社157号）要求，通过组织大于或等于40人次的就业年龄段残疾人参加定单式培训，提高残疾人的劳动就业技能，提升就业竞争力。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附件3：2023年单位预算公开表（玉林市残疾人就业服务中心）