第三部分：玉林市残疾人就业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入284.76万元，其中本年收入284.76万元, 较2021年度决算数增加107.17万元，增长60.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入269.81万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加92.22万元，增长51.93%，主要原因是2022年在职人数由5人增加至14人，人员经费及公用经费相对应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.95万元，增长100.0%，主要原因是支付了2021年应支付未支付维修综合服务大楼楼顶漏水及一楼残疾人人力资源市场的工程费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无此项收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出284.76万元，其中本年支出284.76万元, 较2021年度决算数增加107.17万元，增长60.35%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）249.4万元：主要用于残疾人就业服务工作支持。较2021年度决算数增加82.02万元，增长49.01%，主要原因是2022年在职人数由5人增加至14人，人员经费及公用经费相对应增加。

2.卫生健康支出（类）9.88万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。较2021年度决算数增加4.81万元，增长94.88%，主要原因是2022年在职人数由5人增加至14人，人员经费相对应增加。

3.城乡社区支出（类）14.95万元：主要用于支付2021年综合服务大楼维修维护费用。较2021年度决算数增加14.95万元，增长100.0%，主要原因是支付了2021年未能及时支付维修综合服务大楼楼顶漏水及一楼残疾人人力资源市场的工程费用。

4.住房保障支出（类）10.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加5.39万元，增长104.66%，主要原因是2022年在职人数由5人增加至14人，人员经费相对应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0 %，主要原因是无结转结余项目。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出269.81万元，较2021年度决算数增加92.22万元，增长51.93%。其中：基本支出139.46万元，项目支出130.35万元。

玉林市残疾人就业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.35万元，支出决算为269.81万元，完成年初预算的147.16%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为171.96万元，支出决算为249.4万元，完成年初预算的145.04%，由于2022年在职人数由5人增加至14人，人员经费相对应增加。主要用于：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.75万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的178.84%；

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.88万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的178.87%；

3.残疾人事业-机关服务年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100.0%；主要用于综合服务大楼运行费安保管理费用。

4.残疾人事业-残疾人就业年初预算为24万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的245.30%，因增加了自治区下拨残疾人就业能力培训经费；主要用于残疾人就业服务工作经费。

5.残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为109.33万元，支出决算为142.72万元，完成年初预算的130.54%；主要用于基本支出98.24万元：包含人员经费项目支出44.48万元：包含水电费、维修维护费及聘用人员经费。

6.事业单位医疗支出年初预算为3.59万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的179.95%，因2022年在职人数由5人增加至14人，事业单位医疗支出相对应增加；主要用于事业单位医疗方面的支出。

7.公务员医疗补助支出年初预算为1.94万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的170.62%，因2022年在职人数由5人增加至14人，事业单位公务员医疗补助支出相对应增加；主要用于公务员医疗补助方面的支出。

8.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的220.0%，因2022年在职人数由5人增加至14人，其他行政事业单位医疗支出相对应增加；主要用于生育险及工伤保险等方面的支出。

9.城市建设支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100.0%，因2021年未能支付维修综合服务大楼楼顶漏水及一楼残疾人人力资源市场的工程费用而追加预算；主要用于2021年维修费用支出。

10.住房公积金支出年初预算为5.82万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的181.10%，因2022年在职人数由5人增加至14人，住房公积金支出相对应增加；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出132.57万元，完成年初预算的227.87%。工资福利支出年初预算数为58.18万元，较支出决算数增加了74.39万元。因2022年接收市场服务中心分流人员，在职人数由5人增加至14人，工资福利支出相对应增加。

（二）商品和服务支出6.89万元，年初预算数为7.17万元，

完成年初预算的96.10%。因财政未支2022年应付未付的款项。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2022年度政府性基金支出14.95     万元，较2021年度决算数增加14.95万元，增长100.0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出14.95万元。

玉林市残疾人就业服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100.0%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100.0%。城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出年初预算为0.00万元，支出决算数为14.95万元，较预算数增加了14.95万元，主要是因为2021年财政未支付2021年应支未支维修综合服务大楼楼顶漏水及一楼残疾人人力资源市场的工程费用，所以2022年追加预算支付本项目费用。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市残疾人就业服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

本单位2022年度无国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成预算的95.00%，比上年增加0.12万元，主要原因是支付了2021年应支付未支付的接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.0%，比上年增减（减少）0.0万元，原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.0%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无此项支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.0%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无此支出。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成预算的95%，比上年增加0.12万元，原因是支付了2021年应支付未支付的接待费。国内公务接待批次4次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度四个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%（如有）。组织对2022年度零个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%（如有）。

组织对“残疾人综合服务大楼运行费”等四个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出130.36万元，政府性基金预算支出14.95万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2022年残疾人综合服务大楼运行费和聘用人员经费两个项目年度绩效目标：用于聘请保安保洁及公益性人员的工资、聘请工作人员工资、社保缴纳资金、日常水电费、设备设施维护、网络维护、灯光更换、线路维修、日常设备及大楼全年维修维护费等，保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升残疾人的满意度。其实际到位资金94万元，实际支出86.43万元，全年支出进度达到91.95%。项目的实施保证了残疾人综合服务大楼的正常运转，残疾人人力资源服务市场按时保质完成，为就业阶段残疾人及用人单位建立有效的沟通平台，提升玉林市残疾人就业服务中心硬件服务水平，扩大区域影响力。2022年残疾人就业服务工作经费及残疾人就业培训两个项目其实际到位资金68万元，实际支出58.87万元，全年支出进度达到86.58%。年度绩效目标完成情况：一是精心实施“1+1+5+N”服务模式，推动残疾人就业服务提质增效，2022年11月20日，我市在全区残疾人就业服务能力提升培训班上作了经验交流发言。二是精心打造“玉就未来”惠企助残促就业专场招聘会服务品牌，在全市举办“玉就未来，助残惠企--线上线下专场招聘会”11场，组织参会企业149家，为残疾人提供就业岗位2396个，现场求职登记207人、达成就业意向77人。三是选拔24名残疾人职业技能选手参加第六届全区残疾人职业技能大赛，有10人获奖，其中获藤编项目第三名1人、面点制作项目第三名1人、盲人按摩第五名1人，7名选手获拼搏奖，我市团体总分位居全区第五，获自治区残联授予“优秀组织奖”。四是根据职业技能培训机构和残疾人参训实际对全市220名就业年龄段有就业和职业技能培训愿望的残疾人进行电子商务、电商直播、中式面点、西式面点、盲人保健按摩能力提升培训。在开展培训服务过程中，分批安排中心新进工作人员驻班服务提升服务能力。五是以玉柴为例积极推动国有企业带头按比例安排残疾人就业，2022年全市应安置残疾人就业单位有77830家，已安置584家，在全国按比例安排残疾人就业系统登记就业1441人次，全区排名第四。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评两个项目评为一等，占项目总数比例50%；两个项目评为二等，占项目总数比例50%；零个项目评为三等，占项目总数比例0%；零个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：就业服务工作时间紧，任务重，项目执行进度和效率有待加强。在实际工作中，培训工作主要集中到下半年，而按照相关经费管理规定，需验收报告出具后方能列支，经费支出的滞后延缓了财政局规定的预算执行进度。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率；密切关注项目开展情况，保证实际工作切合绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训项目自评得分为91.96分，一等，项目全年预算数为44万元，执行数为37.2万元，完成预算的84.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按时按量完成预期目标。自评发现的主要问题及原因：一是培训项目时间安排在年底，按照相关经费管理规定，经费列支滞后，导致部分经费未能及时支付。下一步改进措施切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口区直部门决算公开内容确定）