目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市残疾人联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市残疾人联合会为参照公务员管理全额事业单位，会机关本级内设办公室、教育就业科、康复科，维权科共4个职能科室。 

会属非参照公务员管理全额事业单位2个分别是：玉林市残疾人就业服务中心，玉林市残疾人康复中心。 

第二部分：玉林市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1215.67万元，总支出1215.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少73.57万元，减少5.71%，主要原因是上年度新增下属单位幼儿园改造费用。总支出较上年减少5.71%，主要原因是上年度需支付幼儿园改造费用。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入1215.67万元，同比减少73.57万元，减少5.71%。其中：

一般公共预算收入1061.53万元，同比增加86.79万元，增长8.90%。

政府性基金预算收入77.24万元，同比减少135.76万元，减少63.74%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入76.90万元，同比减少24.60万元，减少24.24%。

单位资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算1215.67万元，同比减少73.57万元，减少5.71%。其中： 

基本支出预算644.01万元，同比减少6.63万元，减少1.02％。 

项目支出预算571.66万元，同比减少66.94万元，减少10.48%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共77.24万元，同比减少135.76万元，减少63.74%，主要原因是2025年部分资金从一般公共预算列支，没有在政府性基金预算中安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.49万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1万元，比上年减少0.06万元，下降5.66%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1万元，比上年增加减少0.06万元，下降5.66%，减少的主要原因是车辆保险费用减少，调整至公务接待费。

（三）公务接待费2025年预算安排2.49万元，比上年增加0.06万元，增长2.47%，增加的主要原因是公务用车运行维护费调增至公务接待费中。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算125.12万元，较2024年预算减少16.07万元，下降11.38%，主要原因是2025年退休1人，2025年人员经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额13.79万元。其中：货物类采购7.29万元、工程类采购0万元、服务类采购6.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是市康复中心康复辅具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目12个，预算资金591.66万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市残疾人联合会2025年部门预算报表