玉林市残疾人联合会2023年部门预算公开
发布时间：2023/3/16 16:20:12/ 作者:/ 来源：点击数:
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门预算报表
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市残疾人联合会为参照公务员管理全额事业单位，会机关本级内设办公室（市政府残疾人工作委员会秘书处）、教育就业科、康复科，维权科共4个职能科室。
会属非参照公务员管理全额事业单位2个分别是：玉林市残疾人就业服务中心，玉林市残疾人康复中心。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。2023年1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。其中：
一般公共预算收入965.20万元，同比减少98.75万元，下降9.28%。
政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入116.60万元，同比增加116.60万元，增长116.60%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。其中：
基本支出预算900.81万元，同比增加502.28万元，增长126.03％。
项目支出预算213.42万元，同比减少452.00万元，下降67.93％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。2023年财政拨款总支出1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出1114.22万元，同比增加50.37万元，增长4.72%。其中：
社会保障和就业支出1010.24万元，同比增加15.06万元，增长1.51%。
卫生健康支出51.78万元，同比增加17.25万元，增长50.00%。
住房保障支出52.20万元，同比增加17.96万元，增长52.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出900.81万元，同比增加502.28万元，增长126.03%。其中：
工资福利支出826.44万元，同比增加482.97万元，增长140.61%。
商品和服务支出68.67万元，同比增加19.39万元，增长39.35%。
对个人和家庭的补助5.70万元，同比减少0.09万元，下降1.55%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
4.80万元，同口径比2022年增加0.6万元，增长14.29%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，此项经费无增加减少。
2.公务接待费2023年预算安排3.37万元，比上年增加0.60万元，增长21.66%，增加（减少）的主要原因是：参考2022年决算核定预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.43万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，此项经费无增加减少；
公务用车运行维护费2023年预算安排1.43万元，比上年增加0万元，增长0%，此项经费无增加减少。
4.会议费2023年预算安排2.90万元，比上年减少0.30万元，下降9.38%，减少的主要原因是：参考2022年决算核定预算。
5.培训费2023年预算安排19.8万元，比上年减少30.20万元，下降60.40%，减少的主要原因是参考2022年决算核定预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度无国有资本经营预算预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（144.35）万元，较2022年预算增加（8.58）万元，增长（6.32）%，,主要原因是用于残联主管单位为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算67.44万元，同比减少1.80万元，下降2.60%。其中：货物类采购预算50.01万元，服务类采购预算2.43万元，工程类采购预算15.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是市康复中心康复辅具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1114.22万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门整体支出绩效目标为：
元旦春节慰问残疾人人数大于等于450人，阳光助学资助特校残疾学生补助人数335人，资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女人数10人，广西残疾人远程高等教育学费资助人数3人，参加全区第十届残疾人运动会暨第五届特奥会人数36人，残疾儿童提供康复训练人次80人次，残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍人数大于等于200人。
（二）残疾人教育经费项目绩效目标为：
阳光助学资助特校残疾学生补助335人，资助在南职院就读的残疾人及残疾人子女10人，广西残疾人远程高等教育学费资助3人（详见附表10）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）
附件： 表10 2023年度部门预算玉林市本级项目支出绩效目标申报表
