玉林市残疾人联合会2021年度部门决算
发布时间：2022/9/29 17:28:11/ 作者:/ 来源：点击数:目 录
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市残疾人联合会概况
一、主要职能
玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算，并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
残联部门决算单位含3个，分别为：玉林市残疾人联合会、玉林市残疾人就业服务中心、玉林市残疾人康复中心。
第二部分：玉林市残疾人联合会 2021年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入971.25万元，其中本年收入951.74万元, 较2020年度决算数减少108.70万元，下降10.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入951.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.24万元，增长0.3 %，主要原因是2021年: 人力资源和社会保障管理事务少0.60万元;行政事业单位养老支出多11.02万元;行政运行多4.64万元;机关服务少90.35万元;残疾人康复资金多28.99万元;残疾人就业和扶贫少2.73万元;残疾人体育资金多0.51万元;其他残疾人事业资金多41.29万;卫生健康支出多5.88万元; 住房保障支出多4.59万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.61万元，下降100.0%，主要原因是无此收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是无此收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是无此收入。
5.经营收入 0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无此收入。
6.其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.16万元，增长100.0%，主要原因是石油公司退回余款，此款已于2022年转回国库。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.0 %，主要原因是无此收入。
8.上年结转和结余 19.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少73.07万元，下降78.9%，主要原因是加快了项目及资金支出进度。
（二）本部门2021年度总支出971.25万元，其中本年支出966.23万元, 较2020年度决算数减少108.70万元，下降10.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 0.00万元：较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无此支出。
2.社会保障和就业（类）902.51万元：主要用于残联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出67.72万元。用于在残疾人事业支出方面的支出834.79万元。较2020年度决算数减少57.95万元，下降6.0%，主要原因是用于行政运行支出多5.53万元;机关服务支出少90.35万元;残疾人康复支出少5.24万元;残疾人就业和扶贫支出少2.73万元;残疾人体育支出多0.52万元;其他残疾人事业支出多23.90万元。行政事业单位养老支出多11.02万元。人力资源和社会保障管理事务支出少0.60万元。
3.?卫生健康支出（类）32.34万元。较2020年度决算数增加5.88万元，增加22.2%。主要原因缴费基数调增。
4.住房保障支出（类）31.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加4.59万元，增长17.1%，主要原因是公积金提取基数比上年大。
5.其他支出（类）0.00元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2020年度决算数减少3.65万元，下降100.0%，主要原因是无此支出。
6. 城乡社区支出(类)0.00万元, 为国有土地使用权出让收入安排的支出。较2020年度决算数减少17.61万元，下降100.0%，主要无此支出。
7.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是无此分配。
8.年末结转和结余 5.02万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少39.97万元，下降88.8%，主要原因是加快了项目及资金支出进度。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 951.66万元，较2020年度决算数减少 14.14万元，增长下降 1.5%。其中：基本支出 466.41万元，项目支出 485.25万元。
玉林市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1030.15万元，支出决算为951.66万元，完成年初预算的 92.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。预决算差异为0,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为964.67万元,支出决算为887.93万元。完成年初预算的92.0%。预决算差异76.74万元。主要预算调整为887.86万元。用于残疾人康复、就业和扶贫、维权、基层组织建设、体育、文化和教育等残疾人事业。
1、行政事业单位养老支出
(1)行政单位离退休年初预算为2.79万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的109.3%。预决算差异0.26万元，决算比预算多。主要用于行政单位离退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算差异较小。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为43.77万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的99.1%。预决算差异0.38万元，决算比预算少。主要用于主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异较小。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为21.89万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的96.4%。预决算差异0.78万元，决算比预算少。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异较小。
2、残疾人事业支出
(1)行政运行年初预算为150.83万元，支出决算为173.45万元，完成年初预算的115.0%。预决算差异22.62万元，决算比预算多。主要用于行政单位的运行经费支出。预决算差异在于调增发放绩效考核奖经费。
(2) 残疾人康复支出年初预算为341.80万元，支出决算为268.36万元，完成年初预算的78.5%。预决算差异73.44万元，决算比预算少。主要用于残疾人康复项目各项支出。预决算差异是残疾人康复中心基本户残疾儿童人工耳窝项目跨年进行,有结转下年款项。
(3) 残疾人就业和扶贫年初预算为129.00万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的77.8%。预决算差异28.67万元，决算比预算少。主要用于残疾人就业和扶贫各项支出。差异原因为就业服务工作经费因疫情影响实际支出比预算少。
(4) 残疾人体育年初预算为5.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的64.8%。预决算差异1.76万元，决算比预算少。差异主要因疫情影响残疾人体育支出实际支出比预算少。
(5) 其他残疾人事业支出年初预算为269.59万元，支出决算为274.84万元，完成年初预算的101.9%。预决算差异5.25万元，决算比预算多。主要用于残疾人维权、基层组织建设、文化事业及基本支出等支出。差异原因是残疾人就业中心及康复中心按相关规定支出的工资性支出实际支出比预算多。
（三）卫生健康支出年初预算为32.65万元,支出决算为32.34万元。完成年初预算的99.0%。预决算差异在于预算调整为32.34万元。主要用于行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及生育险。
1、行政事业单位医疗
（1）行政单位医疗年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算差异0万元。主要用于本部门行政单位职工医疗保险支出。预决算差异无。
（2）事业单位医疗年初预算为9.67万元，预算调整为9.52万元,支出决算为9.52万元，完成年初预算的98.40%。预决算差异0.16万元，决算比预算少。主要用于本部门事业单位职工医疗保险支出。
（3）公务员医疗补助年初预算为12.13万元，预算调整为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的98.8%。预决算差异0.15万元，决算比预算少。主要用于本部门行政和事业单位职工公务员医疗补助支出。
（4）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算差异无。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（四）住房保障支出年初预算为32.83万元,支出决算为31.38万元。完成年初预算的95.6%。预决算差异在于预算调整为31.38万元。预决算差异1.45万元，决算比预算少。主要用于按照国家统一规定，行政事业单位职工计缴的住房公积金。
1.住房改革支出
（1）住房公积金年初预算为32.83万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的95.6%。预决算差异在于预算调整为31.38万元。预决算差异1.45万元，决算比预算少。主要用于按照国家统一规定，行政事业单位职工计缴的住房公积金。预决算差异较小。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出466.41万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 423.39万元，完成年初预算的123.1%。差异原因是增资导致差异较大。
（二）商品和服务支出36.71万元，完成年初预算的 65.9%。差异原因是节约开支。
(三)对家庭和个人补助6.31万元，完成年初预算的175.8%。差异原因是增资导致差异较大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
玉林市残疾人联合会 2021年度政府性基金支出 0.00 万元，较2020年度决算数减少21.26万元，下降100.0%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。
玉林市残疾人联合会 2021 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。
本部门2021年度无政府性支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市残疾人联合会 2021年度国有资本经营预算支出 0.00万元。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。
玉林市残疾人联合会 2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.0%。
本部门2021年度无国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.34万元，完成年初预算的 36.8%，比上年减少0.08万元，主要原因是接待费比 2020年少 0.30万元,公车运行费比 2020年多 0.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.59万元，公务接待费支出决算 1.74万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的 0.0%，比上年增减 0.0万元，原因是无此支出。全年使用财政拨款安排玉林市残疾人联合会机关机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.59 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00万元，完成年初预算的 0.0%，比上年增减0.00万元，原因是无此支出。购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出 0.59万元，完成年初预算的20.6%，比上年增加 0.22万元，原因是玉林市残疾人康复中心辅具车车使用比上年多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市残疾人联合会、 2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.59万元，平均每辆 0.59万元。
（三）公务接待费支出 1.74万元，完成年初预算的49.7%， 比上年减少 0.30万元，原因是规范公务招待,控制了招待人次，人次比上年少，但接待次数比上年差不多持平。国内公务接待批次 21次，人次 140次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：年初预算为 2.65万元，上年支出数为 2.05万元。2020年国内公务接待批次20次，人次 161 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 36.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 19万元，降低 34.1 %，比上年决算数减少 2.11万元，降低 5.4%。主要原因是：节省经费开支。比2020年减少2.11万元，降低5.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、其他交通费支出和办公费支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额 5.94万元，其中：政府采购货物支出 5.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.58万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 5.94万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.64万元，占授予中小企业合同金额的 94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 90.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.8%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是玉林市残疾人康复中心的辅具服务用车；单位价值50万元以上通用设备1套（电视数字手语系统V2.0）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二级项目 9个，共涉及资金1030.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0 %
组织对“残疾人扶贫”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 490.40万元，政府性基金预算支出 0.00万元，国有资本经营预算支出 0.00万元。从评价情况来看：“残疾人康复、文化、宣传、体育工作经费”项目评分89.8分； “残疾人扶贫经费”项目评分90.4分；“残疾人维权经费”项目评分97分；“ 残疾人综合服务大楼运行费” 项目评分81.1分、“康复中心聘用人员经费” 及“康复中心日常康复工作经费”资金项目评分为91.5分和99.7分。
组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1030.15万元，政府性基金预算支出 0.00万元。从评价情况来看，我市全方位推动残疾儿童康复救助工作。玉林有残疾儿童康复定点机构41个我市绩效任务康复救助残疾儿童1329人，截至11月底已救助2168人，任务完成率163.13%，历年救助资金执行率100%，本年度绩效任务救助资金执行率84.31%，较好完成了绩效目标任务；加快发展残疾人职业技能和农村实用技术培训，扎实推进残疾人转移就业；开展残疾人教育帮扶，配合教育部门做好未入学适龄残疾儿童少年义务教育问题，我市适龄残疾儿童少年接受义务教育比例达100%；组织开展“阳光助学计划”等助学项目，拨付资助金96.29万元，为1079名残疾学生提供资助；开展残疾人就业帮扶，举办“就业帮扶 同心圆梦”等多场残疾人就业专场招聘会，提供残疾人岗位257个；通过举办高校残疾毕业生就业专场招聘会、开展“进园区，促就业”调研等方式推进高校残疾毕业生就业，全市72名应届高校残疾毕业生就业率达到90.57%；开展残疾人产业帮扶，共筹措项目资金270万元，建成了9家自治区级“阳光助残基地”，福射带动1080名残疾人就业，帮助残疾人提高自我发展能力、实现增收致富；共组织2182名残疾人参加了各类实用技术培训，切实提高了残疾人自我发展和增收能力，超额完成自治区下达的任务。组织实施残疾人精准康复服务行动，为14007名残疾人提供基本康复服务，完成年度任务137.7%。加强农村残疾人家庭无障碍改造服务，全市已完成改造729户，超额完成任务。从根本上改善了部分残疾人家庭生活设施及出行条件，提高残疾人参与家庭生活的能力；加强农村残疾人托养照护服务，共筹措项目资金763.2万元，通过招标等形式由服务机构和亲属、邻里为全市5088名16周岁以上智力、精神和重度肢体残疾人提供集中托养、日间照料及居家托养服务补助，不断提高残疾人的自理能力和生活水平。根据2021年度市直部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价自评得分为90分，财政综合评价为良。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为1030.15万元，执行数为966.23万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人维权。完成落实法律顾问1名，完成值班律师以及工作人员各1名，完成残疾人法治宣传工作，印制1批残疾人政策宣传印刷品，完成举办2期维权业务培训班，完成开展维权工作租车，完成开展维权工作出差，完成开展维权工作邮电等；二是残疾人扶贫。开展慰问先进、退休党员、残疾人工作者及扶贫、乡村振兴贫困户活动，共慰问10人；市残联12名领导干部开展扶贫、乡村振兴工作，全年共15次；元旦、春节期间开展慰问残疾人工作，共慰问500人；结合“全国助残日”、“全国肢残日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”、“国际残疾人日”五大节日，组织开展相关活动。预算项目绩效目标顺利完成。下一步改进措施：一是项目制度需要进一步完善；二是预算金额准确性要加强；三是执行过程细节把握尚需提升。下一步改进措施：一是继续修订完善项目管理制度、资金管理制度；二是提高项目实施部门对项目预算的准确度; 三是提高项目实施部门业务水平,执行过程要更细致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.2021年度玉林市残疾人联合会整体支出绩效评价指标表（含3表）
