玉林市残疾人就业服务中心

2020年度单位决算

目  录

第一部分：玉林市残疾人就业服务中心基本概况

一、 主要职能

二、 决算单位构成

第二部分：玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、 2020年度收入支出决算总体情况。

二、 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。

四、 2020年度政府性基金支出决算情况。

五、 2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。

七、 其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市残疾人就业服务中心概况

一、主要职能

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、单位构成

玉林市残疾人就业服务中心是玉林市残疾人联合会直属事业单位，前身为“玉林市残疾人劳动就业指导服务部”,成立于1998年11月25日。2006年11月6日更名为“玉林市残疾人就业管理中心”。2020年1月15日更名为“玉林市残疾人就业服务中心”。属正科级全额财政拨款公益一类事业单位。中心设有办公室、财务室、就业指导室三个职能室。现有编制7个,在职在编工作人员5人；聘用人员15人，公益性岗位1人，实有21人。

第二部分：玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款 支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化 公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基 本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数 据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX （局、 办、中心）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无 数据”。

详见附件：玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算公开附表

第三部分:玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况  

（一）本部门2020年度总收入220.48万元，其中本年收入220.48万元，较2019年度决算数增加13.49万元，增长6.0%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入202.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.41万元，增长3.0%,主要原因是追加了2020年残疾人综合服务中心无障碍改造费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加了17.61万元，增长100.0%,主要原因是申请财政拨款支付庭院工程项目工程尾款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%,主要原因是无此收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%,主要原因是无此收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减 少）0.00万元，增长（下降）0.0%,主要原因是无此收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：无此收入，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0％，主要原因是无此收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位 在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其 他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%,主要原因是无此收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少10.54万元，下降100.0%,主要原因是根据《玉林市财政局关于开展2020年玉林市市直预算单位银行账户及资金存放清理工作的通知》玉市财库[2020]12号文规定清理结转结余数。

（二）本单位2020年度总支出220.48万元，其中本年支出220.48万元，较2019年度决算数增加23.96万元，增长12.0%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元：主要用于.....较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%, 主要原因是无此收入。

（按本单位决算类级功能分类科目综述）

2.社会保障和就业支出（类）193.25万元：主要用于要用于在就业保障和就业支出方面的支出。其中行政事业单位养老支出9.98万元，残疾人事业机关服务90.35万，残疾人就业和扶贫16.87万，其他残疾人事业支出76.05万。较2019年度决算数增加5.84万元，增长3.0%, 主要原因是增加2020年残疾人综合服务中心无障碍改造费用。

3.卫生健康支出（类）4.63万元：主要用于主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出；较2019年度决算数增加0.39万元，增长9.0%, 主要原因是按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基数上调，实际支付比2019年的多。

4.城乡社区支出（类）17.61万元：主要用于支付庭院工程的工程尾款的支出。较2019年度决算数增加17.61万元，增长100.0%,主要原因是根据财政局最终评审工程结算书和实际已支付的工程款申请追加庭院工程尾款。

5.住房保障支出（类）4.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.12万元，增长2.0%, 主要原因是按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基数上调，实际支付比2019年的多。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%,主要原因是无此支出。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少10.47万元，下降100.0%,主要原因是根据《玉林市财政局关于开展2020年玉林市市直预算单位银行账户及资金存放清理工作的通知》玉市财库[2020]12号文规定清理年初结转结余数。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出220.48万元，较2019年度决算数增加23.96万元, 增长12.0％。其中：基本支出80.65万元，项目支出 139.83万元。

玉林市残疾人就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.84万元，支出决算为220.48万元，完成年初预算的100.0％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.0％。主要用于无此支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为209.53万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的92.0%，由于疫情影响，较年初预算减少16.28万元，主要体现在培训费支出的减少。主要用于就业保障和就业支出方面的支出。包括：

1.行政事业单位养老支出年初预算为10.49万元，支出决算为9.98万元，比预算数少0.51万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元。

2.残疾人事业机关服务年初预算为101.00万元，支出决算为90.35万元，比预算数少10.65万元，差异原因为聘用人员经费和残疾人综合服务大楼运行费实际支出比预算少。

3.残疾人就业和扶贫年初预算为36.00万元，支出决算为16.87万，比预算数少19.13万元，差异原因为就业服务工作经费因疫情影响实际支出比预算少。

4.其他残疾人事业支出年初预算为62.04万元，支出决算为76.05万元，比预算数多14.01万元。差异原因为按相关规定支出的工资性支出实际支出比预算多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.07万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的91.0%。由于年中人员减少，较年初预算支出减少0.44万元。主要用于主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。包括：

1.事业单位医疗支出2.93万元。

2.公务员医疗补助支出1.61万元。

3.其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为17.61万元。城市建设支出17.61万元，因为庭院工程于2020年11月完成工程结算审核工作，申请支付其工程尾款17.61万元较年初预算支出增加了17.61万元。主要用于支付庭院工程的工程尾款的支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为5.24万元，住房公积金支出决算为4.99万元，完成年初预算的95.0%，由于年中人员减少，较年初预算支出减少0.25万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.22万元，完成年初预算的125.0％。工资福利支出年初预算数为59.84万元，较年初预算增加了15.38万元，增长率为25.0%。原因是没有做有年终发放事业单位绩效奖金的预算。

（二）商品和服务支出5.43万元，完成年初预算的67.0％。商品和服务支出年初预算数为8.00万元，较年初预算少2.57万元，减少了32.0%,原因按实际情况办公费中办公设备维修维护支出减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市残疾人就业服务中心2020年度政府性基金支出 17.61万元，较2019年度决算数增加17.61万元，增长100.0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出17.61万元。

玉林市残疾人就业服务中心2020年度政府性基金支出年初 预算为0.00万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100.0％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。主要用于......。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为17.61万元。城市建设支出17.61万元，因为庭院工程于2020年11月完成工程结算审核工作，申请支付其工程尾款17.61万元，较年初预算支出增加了17.61万元。主要用于支付庭院工程的工程尾款的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。主要用于......。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，完成年初预算的2.0％，比上年减少8.44 万 元，主要原因是2020年培训工作因疫情影响没有按计划执行。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算 0.28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%,比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。全年使用财政拨款安排___（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:无此支出。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.0％，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无此支出。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.0％，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，___ （局、办、中 心）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆, 全年运行费支出万元0.00，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的57.0％,比上年增加0.13万元，原因是增加了接待次数。国内公务接待批次2次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中上年公务接待费支出0.09万元，接待批次为1次，人次6次，本年接待批次较上年多1次，人次多12次。

七 、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 增加（减少）万元，增长（降低）0.0％。主要原因是：......， 比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加（减少）、人 员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求压减XX支出 ..... 等，（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0％, 其中：授予小微企业合同金额 0.18万元，占政府采购支出总额的100.0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金75.00万元，占一般公共预算项目支出总额的34.0％。组织对2020年度XXX、XXX 等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0％。

共组织对“残疾人综合大楼运行费”等1个项目进行了部门评价，涉及 一般公共预算支出75.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中对“XXX” “XXX”等项目分别委托“XXX” “XXX” 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年残疾人综合服务大楼运行费项目年度绩效目标：用于大楼聘用保安保洁及公益性人员的工资、聘用人员社保缴纳资金、日常水电费、设备设施维护、网络维护、灯光更换、线路维修、日常设备全年维护费等、改造无障碍设施工程经费，保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升残疾人的满意度。其实际到位资金75.00万元，实际支出71.16万元，全年支出进度达到94.9%。项目的实施保证了残疾人综合服务大楼的正常运转，无障碍设施改造工程按时保质完成，取得了创建全国无障碍环境市级示范点表彰，推动玉林市无障碍设施建设发展，提升玉林市残疾人就业服务中心硬件服务水平，扩大区域影响力。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出202.87万元，政府性基金预算支出17.16万元。其中对“XXX” “XXX”等部门（单位）整体支出分别 委托“XXX” “XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年我中心严格落实《预算法》及市财政局的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。2020年度预算整体支出为220.48万元，支出率为100.0%。预算支出进度情况如下：1-6月份支出进度为40.0%，1-9月份支出进度为73.0%，1-12月份支出进度为100.0%。我中心绩效目标情况：由于疫情影响，结合本地实际情况，我中心结合线上线下先后举办了两场残疾人专场招聘会，其中高校残疾毕业生专场招聘会动员参与企业80多家，残疾人专设岗位200多个。

2.单位决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是 .....；二是 .....。下一步改进措施：一是 .....；二是 .....。XXX项目自评得分为 XX分。发现的主要问题及原因：一是 .....；二是 .....。下一步改进措施：一是 .....；二是 .....。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩 效管理工作” 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收 支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

附件：1.玉林市残疾人就业服务中心2020年度单位决算公开附表

2.玉林市残疾人就业服务中心2020预算项目绩效自评表