目 录

第一部分：单位概况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置情况

玉林市残疾人就业服务中心是玉林市残疾人联合会直属事业单位，前身为“玉林市残疾人劳动就业指导服务部”,成立于1998年11月25日。2006年11月6日更名为“玉林市残疾人就业管理中心”。2020年1月15日更名为“玉林市残疾人就业服务中心”。属正科级全额财政拨款事业单位。现有编制7个,在职在编工作人员5人；聘用人员15人，公益性岗位1人，实有21人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入197.89万元，同比减少21.95万元，降低10%。2021年财政拨款支出197.89万元，同比减少21.95万元，降低9.98%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出197.89万元，同比减少21.95万元，降低9.98%。 

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算7.47万元，占支出总预算的3.77％，同比增加0.48万元，增长6.86％。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算3.37万元，占支出总预算的1.88％，同比增加0.24万元，增长6.86％。

（三）残疾人就业和扶贫科目支出预算36万元，占支出总预算的18.19％，同比增加0万元，增长0％。

（四）其他残疾人事业支出科目支出预算139.71万元，占支出总预算的70.6％，同比减少23.33万元，降低14.31％。

（五）事业单位医疗科目支出预算3.45万元，占支出总预算的1.75％，同比减少0.40万元，降低12.96％。

（六）公务员医疗补助科目支出预算1.87万元，占支出总预算的0.94％，同比增加0.12万元，增长6.86％。

（七）其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.05万元，占支出总预算的0％，同比减少0.22万元，降低82.19％。

（八）住房公积金科目支出预算5.6万元，占支出总预算的2.83％，同比增加0.36万元，增长6.86％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出63.89万元，占支出总预算的32%，同比减少3.95万元，降低5.82%。其中：

工资福利支出预算55.8万元，占基本支出预算87％，同比减少4.04 万元，降低6.75％。

商品和服务支出预算 8.09 万元，占基本支出预算13％，同比增加0.09万元，增长1.13％。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算 0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0.28万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费费，主要的原因是：根据上年接待费酌情减少。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2020年初预算0.38万元减少0.1万元，同比下降26.32%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无。

2.公务接待费2021年预算0.28万元，同比减少0.1万元，下降26%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：根据上年接待费酌情减少。

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市残疾人就业服务中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：无。

五、政府性基金预算情况说明：

2021年政府性基金支出预算 0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：无。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算 197.89万元，同比减少21.95万元，降低 9.98%，主要是由于：减少无障碍改造项目支出预算。

2021年单位支出预算197.89万元，同比减少21.95万元，降低9.98%，主要是由于：减少无障碍改造项目支出预算。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算197.89万元，同比减少21.95万元，降低10%，主要是由于：经费拨款收入63.89万元，同比减少3.95万元，减少原因是实有在编人员由6名减为5名；一般公共预算其他安排的收入资金134万元，同比减少18万元，原因是少无障碍改造项目支出预算。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算197.89万元，同比减少21.95万元，降低9.98%，主要是由于：基本支出预算63.89万元，同比减少3.95万元，减少原因是实有在编人员由6名减为5名；项目支出预算134万元，同比减少18万元，因为减少无障碍改造项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2019年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，,主要原因是：无。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算38.84万元，同比减少0.36万元，下降0.9 %。政府集中采购预算1.8万元，占政府采购预算5%；分散采购预算0.7万元，占政府采购预算95%。

政府采购资金来源于一般公共预算38.84万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.8万元，服务类采购预算18.1万元，工程类采购预算18.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门/单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款57万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：1、拓展集中和分散按比例安排残疾人就业主渠道；2、积极开展就业困难残疾人就业援助、多种就业形式并重帮助残疾人就业、开展残疾人就业与职业技能培训实名制统计管理工作；3、组织开展残疾人职业技能培训；4、组织企业开发设置残疾人岗位、举办残疾人专场招聘会。

残疾人综合服务大楼运行费项目绩效目标为：保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升残疾人的满意度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：玉林市残疾人就业服务中心2021年部门预算公开表

                          玉林市残疾人就业服务中心

2021年7月26日