目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置情况

玉林市残疾人就业服务中心是玉林市残疾人联合会直属公益一类事业单位，前身为“玉林市残疾人劳动就业指导服务部”,成立于1998年11月25日。2006年11月6日更名为“玉林市残疾人就业管理中心”。2020年1月15日更名为“玉林市残疾人就业服务中心”。属正科级全额财政拨款事业单位。现有编制15个,退休1人，在职在编工作人员13人；聘用人员14人，公益性岗位1人；实有28人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本部门总收入289.50万元，同比增加9.16万元，增长3.27%。2024年总支出289.50万元，同比增加9.16万元，增长3.27%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算289.50万元，同比增加9.16 万元，增长3.27%。其中：

一般公共预算收入276.50万元，同比增加2.96万元，增长1.08%。

政府性基金预算收入13.00万元，同比增加13.00万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。 

财政专户管理资金收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

单位收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

 三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算289.50万元，同比增加9.16万元，增长3.27%。其中： 

   基本支出预算195.80万元，同比增加 -44.94万元，增长-18.67％。 

   项目支出预算93.70万元，同比增加54.10万元，增长136.62％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入289.50万元，同比增加9.16万元，增长3.27%。2024年财政拨款总支出289.50万元，同比增加9.16万元，增长3.27%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出276.50万元，同比增加2.96万元，增长1.08%。其中：

功能分类科目一（类级）20805-行政事业单位养老离退休支出29.99万元，同比增加-1.21万元，增长-3.88%。

功能分类科目二（类级）20807-公益性岗位补贴1.08万元，同比增加1.08万元，增长100%。

功能分类科目三（类级）20811-残疾人事业支出217.24万元，同比增加5.47万元，增长2.58%。

功能分类科目四（类级）21011-行政事业单位医疗13.89万元，同比增加-1.06万元，增长-7.09%。

功能分类科目五（类级）22102-住房改革支出14.30万元，同比增加-1.30万元，增长-8.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出195.80万元，同比增加-44.94万元，增长-18.67%。其中：

经济分类科目一（款级）30101-基本工资支出52.35万元，同比增加-2.62万元，增长-4.76%。

经济分类科目二（款级）30102津贴补贴支出11.00万元，同比增加4.57万元，增长71.10%。

经济分类科目三（款级）30107绩效工资支出57.09万元，同比增加22.06万元，增长62.96%。

经济分类科目四（款级）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.06万元，同比增加-1.74万元，增长-8.35%。

经济分类科目五（款级）30109职业年金缴费支出9.53万元，同比增加-0.87万元，增长-8.35%。

经济分类科目六（款级）30110职工基本医疗保险缴费支出8.82万元，同比增加-0.80万元，增长-8.35%。

经济分类科目七（款级）30111公务员医疗补助缴费支出4.95万元，同比增加-0.25万元，增长-4.73%。

经济分类科目八（款级）30112其他社会保障缴费支出0.71万元，同比增加-0.07万元，增长-8.35%。

经济分类科目九（款级）30113住房公积金支出14.30万元，同比增加-1.30万元，增长-8.35%。

经济分类科目十（款级）30201办公费支出1.50万元，同比增加-3.30万元，增长-68.75%。

经济分类科目十一（款级）30207邮电费支出1.00万元，同比增加-0.10万元，增长-9.09%。

经济分类科目十二（款级）30211差旅费支出4.00万元，同比增加3.00万元，增长300.00%。

经济分类科目十三（款级）30215会议费支出0.18万元，同比增加0.18万元，增长100%。

经济分类科目十四（款级）30216培训费支出0.20万元，同比增加0.20万元，增长100%。

经济分类科目十五（款级）30217公务接待费支出0.30万元，同比增加-0.30万元，增长-50%。

经济分类科目十六（款级）30228工会经费支出2.38万元，同比增加-0.22万元，增长-8.35%。

经济分类科目十七（款级）30299其他商品和服务支出7.04万元，同比增加-0.06万元。增长-0.92%。

经济分类科目十八（款级）30302退休费支出1.38万元，同比增加1.38万元。增长100.00%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.88万元，同口径比2023年减少15.12万元，下降75.60%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是无此项目支出。

2.公务接待费2024年预算安排0.30万元，比上年减少0.70万元，下降70%，减少的主要原因是根据2024年工作安排，相应减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是无此项目支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增加（减少）的主要原因是无此项目支出。

4.会议费2024年预算安排0.18万元，比上年减少0.02 万元，下降10%，增加（减少）的主要原因是根据2024年工作安排，相应减少会议费。

5.培训费2024年预算安排4.40万元，比上年减少14.40 万元，下降76.60 %，增加（减少）的主要原因是2024年自治区下拨培训资金减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算13.00万元，同比增加13.00万元。主要原因是：财政预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.6万元，较2023年预算增加1.80万元，增长6.47%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.50万元，同比增加0.50万元，增长100 %。其中：货物类采购预算0.50万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款80.70万元，政府性基金预算拨款13.00万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称残疾人综合服务大楼运行费，预算资金13.00万元，2024年度绩效目标为保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升残疾人的满意度。设4条数量指标：数量指标1.大楼水电费(≤12月)，数量指标2.大楼维修（护）费(≥2次)，数量指标3.大楼光纤租赁费(≤24月)，数量指标4.大楼水、电、设备的零部件采购及庭院维护费用(≥2次)；设1条质量指标：质量指标1.质量指标：各项目验收合格率(＝100%)；设3条时效指标：时效指标1.资金支付率(≥90%)，时效指标2.完成时间(2024年12月31日)，时效指标3.完工及时率(＝100%)；设5条成本指标：成本指标1.成本指标：资金使用率(≥90%)，2.成本指标：残疾人就业服务中心综合服务大楼水电费(＝4万元)，3.成本指标：残疾人就业服务中心综合服务大楼维修（护）费(＝2.24万元)，4.成本指标：残疾人就业服务中心综合服务大楼光纤租赁费(＝5.76万元)，5.成本指标：其他商品和服务支出(＝1万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升残疾人就业服务机构的建设能力，提高残疾人的就业创收能力，保障残疾人综合服务大楼的正常、安全、有序运行(有所提高)；设1条满意度指标：满意度指标1.求职残疾人满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）