2015年度玉林市残疾人就业管理中心部门决算及“三公”经费决算编制说明
发布时间：2016/9/30 17:08:43/ 作者:/ 来源：点击数:
第一部分：部门概况
一、部门主要职责
玉林市残疾人就业管理中心的基本职责是开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。
二、机构设置情况
玉林市残疾人就业管理中心是玉林市残疾人联合会非参公全额直属事业单位。单位设有中心办公室、财务室和中心服务大厅三个科室。
三、人员构成情况
玉林市残疾人就业管理中心人员事业编制7人，聘用人员控制数16人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数 15人。
第二部分：2015年部门报表
表一： 收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 180.42 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 二、上级补助收入 | 1.12 | 二、外交支出 |
|
| 三、事业收入 | 1.00 | 三、国防支出 |
|
| 四、经营收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| … … |
| 五、教育支出 |
|
|
|
| …… |
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| 八、社会保障和就业支出 | 277.66 |
|
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| 九、医疗卫生与计划生育 | 0.46 |
|
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| 十九、住房保障支出 | 0.88 |
| 本年收入合计 | 182.54 | 本年支出合计 | 279.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
| 年初结转和结余 | 122.94 | 年末结转与结余 | 26.47 |
| … … |
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|
| 收入总计 | 305.48 | 支出总计 | 305.48 |
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 182.54 | 180.42 | 1.12 |
|
|
| 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 |
182.27 |
180.15 | 1.12 |
|
|
|
1.00 |
| 20811 | 残疾人事业 |
182.27 |
180.15 | 1.12 |
|
|
|
1.00 |
| 2081103 | 机关服务 |
47.54 |
47.54 |
|
|
|
|
|
| 2081104 | 残疾人康复 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 |
117.23 |
115.11 |
1.12 |
|
|
|
1.00 |
| 221 | 住房保障支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 279.00 | 31.40 | 247.60 |
|
|
| |
| 208 | 社会保障和就业支出 |
277.66 | 30.06 | 247.60 |
|
|
|
| 20811 | 残疾人事业 | 277.66 | 30.06 | 247.60 |
|
|
|
| 2081103 | 机关服务 | 37.31 |
| 37.31 |
|
|
|
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.50 |
| 2.50 |
|
|
|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 22.60 |
| 22.60 |
|
|
|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 215.24 | 30.06 | 185.18 |
|
|
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.46 | 0.46 |
|
|
|
|
| 21005
| 医疗保障 | 0.46 | 0.46 |
|
|
|
|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 |
|
|
|
|
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 2 | 栏 次 |
| 6 | 7 | 8 | 栏 次 |
| 12 | 13 | 14 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 180.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
| 一、基本支出 | 54 | 31.40 | 31.40 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| 人员经费 | 55 | 29.72 | 29.72 |
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| 日常公用经费 | 56 | 1.68 | 1.68 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| 二、项目支出 | 57 | 247.60 | 247.60 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| 基本建设类项目 | 58 |
|
|
|
|
| 6 |
| …… |
|
|
|
| 行政事业类项目 | 59 | 247.60 | 247.60 |
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| …… | 61 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 180.42 | 本年支出合计 | 77 | 279.00 | 279.00 |
| |||||
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
| |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 110.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 12.38 | 12.38 |
| |||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 110.96 | 基本支出结转 | 80 | 1.01 | 1.01 |
| |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 | 11.36 | 11.36 |
| |||||
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
| |||||
| 收入总计 | 30 | 291.38 | 支出总计 | 83 | 291.38 | 291.38 |
| |||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
|
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 合计 | 279.00 | 31.40 | 29.72 | 1.68 | 247.60 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.66 | 30.06 | 28.38 | 1.68 |
247.60 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 277.66 | 30.06 | 28.38 | 1.68 | 2247.60 | |
| 2081103 | 机关服务 | 37.31 |
|
|
|
37.31 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.50 | 0 |
|
| 22.50 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 22.60 | 0 |
|
| 22.60 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 215.24 | 30.06 | 28.38 | 1.68 |
185.18 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 0
0 | |
| 21005 | 医疗保障 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 00 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 0 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 31.40 | 29.72 | 1.68 |
| 一、工资福利支出 | 28.80 | 28.80 | 0 |
| 基本工资 | 8.73 | 8.73 | 0 |
| 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | 0 |
| 绩效工资 | 12.96 | 12.96 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 二、商品和服务支出 | 1.68 |
| 1.68 |
| 办公费 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 手续费 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 邮电费 | 0.21 | 0 | 0.21 |
| 差旅费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 公务接待费 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 工会经费 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 公务用车运行维护费 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 | 0 |
| 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（部门决算相关信息统计表）
单位：万元
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 |
|
| （一）支出合计 | 2 | 4.87 | （一）行政单位 | 20 |
|
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 4.52 |
| 22 |
|
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0 | 三、国有资产占用情况 | 23 |
|
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 4.52 | （一）车辆数合计（辆） | 24 |
|
| 3.公务接待费 | 7 | 0.35 | 1.部级领导干部用车 | 25 |
|
| （1）国内接待费 | 8 | 0.35 | 2.一般公务用车 | 26 |
|
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 27 |
|
| （二）相关统计数 | 10 |
| 4.特种专业技术用车 | 28 |
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 |
|
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 |
|
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 2 |
| 31 |
|
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 2 |
| 32 |
|
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 4 |
| 33 |
|
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 18 |
| 34 |
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 0 |
| 35 |
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 0 |
| 36 |
|
表九：政府采购情况表
单位：万元
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 1 | 14.11 | 14.11 | 0 | 13.96 | 13.96 | 0 |
| 货物 | 2 | 10.40 | 10.40 |
| 10.25 | 10.25 |
|
| 工程 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 服务 | 4 | 3.71 | 3.71 | 0 | 3.71 | 3.71 | 0 |
第三部分：2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2015年收支总体情况及增减情况
（一）收入决算说明。
2015年收入总决算 305.48万元，与上年相比，减少23.92万元，同比增减少7.26%。
1．财政拨款收入180.42万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，减95.88万元，同比减少34.70%。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入1.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余122.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二） 支出决算说明。
2015年支出总决算 279.00 万元，与上年相比，增加80.28 万元，增加40.40 %。包括：
1．一般公共服务（类）0 万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.46万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。
3．社会保障和就业（类）277.66万元：主要用于在就业保障和就业支出方面的支出。其中残疾人事业机关服务37.31万，残疾人康复2.5万，残疾人就业和扶贫22.60万，其他残疾人事业支出215.24万。
4．住房保障支出（类）0.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余 26.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015 年度一般公共预算财政拨款支出279.00万元，其中：基本支出31.40万元，项目支出247.60 万元，与上年相比，增加247.19万元，同比增加777.08 %.（2014年总支出包括公共预算财政拨款支出31.81万和政府性基金预算财政拨款支出166.91万元共198.72万元，2015年实际总支出比2014年增加80.28万元，实际同比增加40.40%）包括：
1、残疾人机关服务支出：决算数37.31万，年初预算数60.15万，比预算数少22.84万元。差异原因为聘用人员经费和残疾人综合服务大楼运行费实际支出比预算少。
2、残疾人康复支出：决算数2.5万，年初预算数7.5万，比预算少5万元，差异原因为“阳光家园计划”项目经费实际共支出5.5万元，另有3万元经费从残疾人就业扶贫经费中列支2.73万元和其他残疾人事业支出经费列支0.27万元。
3、残疾人就业和扶贫支出：决算数22.60万元，年初预算数为30万元，比预算少7.40万元。经费主要用于2015年度残疾人职业技能培训和“阳光家园计划”项目经费。
4、其他残疾人事业支出：决算数215.24万元，年初预算数2022.74万元（其中预留未安排项目残疾人就业保障金支出预算1909.09万），比预算数少1807.50万元。差异原因为按相关规定支出的工资性支出、商品和服务支出、残疾人就业服务工作经费及划缴业务费实际支出比预算多，与其中预留未安排项目残疾人就业保障金支出预算1909.09万相调剂后差异。
5、事业单位医疗支出：决算数0.26万元，年初预算数1.60万元，比预算数少1.34万元。差异原因为单位实有工作人数比预算人数少，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险实际支出比预算少。
6、公务员医疗补助支出：决算数0.20万元，年初预算数0.74万元，比预算少0.54万元。差异原因为单位实有工作人数比预算人数少，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险实际支出比预算少。
7、住房公积金：决算数0.88万元，年初预算数2.21万元，比预算少1.33万元。差异原因为单位实有工作人数比预算人数少，行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金实际支出比预算少。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比，增（减） 0 万元，同比增（减）0 %.
四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.52 万元；公务接待费支出决算 0.35万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为 0 万元，上年决算数 0 万元。因公出国（境）费同比增加/减少 0 万元，增长/减少 0 %，全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 4.52 万元。年初预算数为9.50万元，上年决算数0.78万元。公务用车购置及运行费同比增加3.74万元，增加 479.49 %，增加原因为2014年公务用车运行维护费有两部分共9.45万元，其中公共预算财政拨款公务车运行维护决算支出0.78万，政府性基金预算财政拨款公务车运行维护费决算支出8.67万，实际2015年公务车运行维护费总支出比2014年总支出减少4.93万元，减少52.17%.
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 4.52 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出4.52 万元，平均每辆 2.26 万元。
（三）公务接待费支出0.35 万元。年初预算数为1万元，上年决算数 0 万元。公务接待费同比增加 0.35 万元，增加的原因为，2014年公务接待费0.96万元全部为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款公务接待费为0万元。2015年比2014年公务接待费实际减少0.61万元，实际减少63.54%。其中：国内公务接待批次 4 次，人次 18 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少/增加 0 万元，降低/增长0 %.
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 13.96万元，其中：政府采购货物支出 10.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.71 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。主要用于残疾人职业康复基地设备采购（残疾人健身设备）和公务车维修采购等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
