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残就中心2014年度部门决算公开

发布时间：2015/10/12 17:39:09/ 作者:/ 来源：点击数:

2014年度玉林市残疾人就业管理中心部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分：部门概况

　　一、机构设置情况

玉林市残疾人就业管理中心是玉林市残疾人联合会非参公全额直属事业单位。中心主要职责：开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；指导盲人按摩和盲人就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

　　二、人员构成情况

　玉林市残疾人就业管理中心，事业编制7人。财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中离休0人）。聘用人员控制数7人，编外在职实有人数7人。

第二部分：2014年部门报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	276．30	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	14．18	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		八、社会保障和就业支出	193．94
		九、医疗卫生与计划生育支出	2．15
		十九、住房保障支出	2．63
本年收入合计	290．48	本年支出合计	198．72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	38．92	年末结转与结余	130．68

收入总计	329．40	支出总计	329．40

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290．48	276．30					14．18
208	社会保障和就业支出	285.34	271．15					14．18
20811	残疾人事业	41.20	27.01					14.18
2081199	其他残疾人事业支出	41.20	27.01					14.18
20860	残疾人就业保障金支出	244．15	244．15
2086001	就业和培训	51．47	51．47
2086099	其他残疾人就业保障金支出	192．68	192．68
210	医疗卫生与计划生育支出	2．42	2．42
21005	医疗保障	2．42	2．42
2100502	事业单位医疗	1．51	1．51
2100503	公务员医疗补助	0．91	0．91
221	住房保障支出	2．72	2．72
22102	住房保障支出	2．72	2．72
2210201	住房公积金	2．72	2．72

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198．72	31．86	166．86
208	社会保障和就业支出	193．94	27．08	166．86
20811	残疾人事业	55．76	27．03	28．73
2081199	其他残疾人事业支出	55．76	27．03	28．73
20860	残疾人就业保障金	138．18	0．05	138．13
2086001	就业和培训	44．97		44．97
2086004	奖励残疾人就业单位	2		2
2086099	其他残疾人就业保障金支出	91．21		91．21
210	医疗卫生与计划生育支出	2．15	2．15
21005	医疗保障	2．15	2．15
2100502	事业单位医疗	1．33	1．33
2100503	公务员医疗补贴	0．82	0．82
221	住房保障支出	2．63	2．63
22102	住房改革支出	2．63	2．63
2210201	住房公积金	2．45	2．45
2210203	购房补贴	0．18	0．18

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32．14	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	244．15	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	165．21	27．03	138．18
	7		……	24
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	2．15	2．15	0
	9		……	26
	10		十九、住房保障支出	27	2．63	2．63	0
	11			28
本年收入合计	12	276．29	本年支出合计	29	169．99
年初财政拨款结转和结余	13	12．40	年末结转和结余	30	118．70
一般公共预算财政拨款	14	0．97		31
政府性基金预算财政拨款	15	11．43		32
	16			33
合计	17	288．69	合计	34	288．69

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			31.81	31.81
208		社会保障和就业支出	27．03	27.03
20811		残疾人事业	27．03	27.03
2081199		其他残疾人事业支出	27．03	27.03
210		医疗卫生与计划生育支出	2．15	2.15
21005		医疗保障	2．15	2.15
2100502		事业单位医疗	1．33	1.33
2100503		公务员医疗补助	0．82	0.82
221		住房保障支出	2．63	2.63
22102		住房改革支出	2．63	2.63
2210201		住房公积金	2．46	2.46
2210203		购房补贴	0．18	0.18

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	31.81	30.05	1.76
工资福利支出		27.42
基本工资		5.80
津贴补贴
社会保障缴费		2．32
……
绩效工资		19．23
其他工资福利支出		0．07
商品和服务支出			1.76
办公费			0．19
印刷费
邮电费			0.15
差旅费			0.50
工会费			0.13
公务用车运行维护费			0.79
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助		2.63
离休费
退休费
……
住房公积金		2.46
购房补贴		0.17
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0	0.60	0	0.57	0.03	0.78	0	0.78	0	0.78	0

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		11.43	0.05	11.38	244.15	138.18	0.05	138.13	117.40	0	117.40
208	社会保障和就业支出	11.43	0	11.38	244.15	138.18	0	138.13	117.40	0	117.40
20860	残疾人就业和保障金支出	11.43	0	11.38	244.15	138.18	0	138.13	117.40	0	117.40
2086001	就业和培训	1.20	0	1.2	51.47	44.97	0	44.97	7.70	0	7.70
2086002	职业康复	1.07	0	1.07	0	0	0	0	1.07	0	1.07
2086004	奖励残疾人就业单位	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	0	0
2086099	其他残疾人就业保障金	7.16	0.05	7.11	192.68	91.21	0.05	91.16	108.63	0	108.63

第三部分：2014年部门决算、“三公”经费决算报表说明

　　一、2014年收支总体情况

　　（一）收入决算说明。

1．财政拨款收入 276.30万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

4．其他收入14.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余38.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出决算说明。

2014年支出总决算198.72万元。包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．社会保障和就业（类）193.94万元：主要用于在就业保障和就业支出方面的支出。

3．住房保障支出（类）2.63 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.15万元：主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余130.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出31.81万元，其中：基本支出31.81万元，项目支出 0万元。

1. 其他残疾人事业支出27.03万元。要用于为保证日常运转发生的基本支出。如聘用公益性岗位人员经费支出、发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等用于残疾人事业的日常公用经费支出。

2．事业单位医疗1.33万元：全部是基本支出决算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

3. 公务员医疗补助0.82万元：全部是基本支出决算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

4. 住房公积金2.46万元：全部是基本支出决算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金；

5. 购房补贴0.18万元。按文件计算支出的职工个人购房补贴。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出138.18万元，其中：基本支出 0.05万元，项目支出138.13万元。

1．就业和培训支出44.97万元：全部为项目支出.其中主要用于为期两个月的残疾人职业技能培训。共开设盲人按摩（足浴）暨盲人电脑、家电维修、电脑技术、美容美发、中式烹饪等多个专业。培训了130多名残疾人学员，提高残疾人就业能力和素质。

2.其他残疾人就业保障金支出等93.21万元,基本支出0.05万元,项目支出93.16万元。用于开展“阳光家园”计划，做好残疾人托养服务；残疾人创办微型企业和个体经营户进行扶持等除残疾人康复，残疾人体育项目外的其他用于残疾人事业方面的支出。

四、2014年公共财政拨款“三公”经费决算情况

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.78万元，平均每辆 0.39万元。

（三）公共预算财政拨款支出公务接待费支出0万元。

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